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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007657
Nro. de Timbrado
15343103
Monto de la Factura
₲ 399.960.000
Nro. de Orden de Pago
272
Fecha de Orden de Pago
04-07-2022
Fecha Emisión Cheque
11-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 376.380.540
IVA
₲ 36.360.000
Retención DNCP
₲ 1.410.768
Retención IVA
₲ 10.908.000
Retención Renta
₲ 10.908.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA AMBIENTAL S.A
RUC
80080263-2
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-23015-22-213227
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 597.673.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 562.934.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405369
Nombre de la Licitación
RECOLECCION DE PRODUCTOS EN DESCOMPOSICION Y VENCIDOS - ZONA ALTO PARANA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas