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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000570
Monto de la Factura
₲ 97.120.358
Nro. de Orden de Pago
1013
Fecha de Orden de Pago
29-09-2017
Fecha Emisión Cheque
29-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.120.358
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 5.111.598
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAIME BECZKO GARCIA
RUC
510052-6
Número de Contrato
14-2017
Código de Contratación (CC)
CO-30096-17-138907
Monto Contrato
₲ 487.919.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 496.918.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 487.919.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321825
Nombre de la Licitación
Construccion de empedrado Calle Adolfo Ariste y San Juan Bautista del Espiritu Santo
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta