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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003339
Nro. de Timbrado
16845102
Monto de la Factura
₲ 711.000
Nro. de Orden de Pago
141
Fecha de Orden de Pago
29-07-2024
Fecha Emisión Cheque
09-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 707.769
IVA
₲ 64.636
Retención DNCP
₲ 2.585
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HERNAN ISABELINO BRITEZ
RUC
909969-7
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-232515
Monto Contrato
₲ 67.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.284.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.434.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423979
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Reparador de Equipos de Transporte - Plurianual
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu