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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003387/8
Nro. de Timbrado
16845102
Monto de la Factura
₲ 12.125.000
Nro. de Orden de Pago
208
Fecha de Orden de Pago
25-09-2024
Fecha Emisión Cheque
03-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.300.500
IVA
₲ 1.102.273
Retención DNCP
₲ 42.327
Retención IVA
₲ 330.682
Retención Renta
₲ 440.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HERNAN ISABELINO BRITEZ
RUC
909969-7
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-232515
Monto Contrato
₲ 67.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.284.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.434.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423979
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Reparador de Equipos de Transporte - Plurianual
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu