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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000850
Nro. de Timbrado
17018895
Monto de la Factura
₲ 5.030.000
Nro. de Orden de Pago
696
Fecha de Orden de Pago
22-07-2024
Fecha Emisión Cheque
22-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.687.960
IVA
₲ 457.273
Retención DNCP
₲ 17.559
Retención IVA
₲ 137.182
Retención Renta
₲ 182.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SELCOM S.R.L.
RUC
80035676-4
Número de Contrato
732
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-236294
Monto Contrato
₲ 479.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.424.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.954.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434427
Nombre de la Licitación
CO N° 09/2023 "Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones del rubro de Seguridad Electrónica del Conjunto Edilicio Palacio de Justicia Ciudad del Este por SBE"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana