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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000197/198
Nro. de Timbrado
11996901
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. de Orden de Pago
654
Fecha de Orden de Pago
04-05-2018
Fecha Emisión Cheque
04-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.781.818
IVA
₲ 5.454.546
Retención DNCP
₲ 218.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO RAMON MARTINEZ AMARILLA
RUC
402175-4
Número de Contrato
16/2015
Código de Contratación (CC)
CO-22011-16-124734
Monto Contrato
₲ 570.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 570.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 567.927.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306763
Nombre de la Licitación
Servicios de Consultoria para la Fiscalización de Obras Diversas en el Departamento Central - Plurianual 2016-2017
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central