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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000742
Nro. de Timbrado
11700903
Monto de la Factura
₲ 215.000.000
Nro. de Orden de Pago
97
Fecha de Orden de Pago
09-02-2017
Fecha Emisión Cheque
09-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.952.727
IVA
₲ 19.545.455
Retención DNCP
₲ 547.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
30/2016
Código de Contratación (CC)
CO-22011-16-132662
Monto Contrato
₲ 215.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.952.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314129
Nombre de la Licitación
Servicio de Digitalizacion de Documentos del Archivo de la Gobernacion del Departamento Central
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central