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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-011-0000626
Nro. de Timbrado
13395185
Monto de la Factura
₲ 2.165.105
Nro. de Orden de Pago
18832
Fecha de Orden de Pago
15-07-2019
Fecha Emisión Cheque
15-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.039.372
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.637
Retención IVA
₲ 59.048
Retención Renta
₲ 59.048
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-23020-17-144670
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.520.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.109.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326172
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional