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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000008
Nro. de Timbrado
13580671
Monto de la Factura
₲ 310.000
Nro. de Orden de Pago
19230
Fecha de Orden de Pago
07-10-2019
Fecha Emisión Cheque
07-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 308.873
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.127
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-23020-17-144670
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.520.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.109.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326172
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional