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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-33875
Nro. de Timbrado
12968961
Monto de la Factura
₲ 80.537.800
Nro. de Orden de Pago
37071
Fecha de Orden de Pago
17-12-2019
Fecha Emisión Cheque
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.090.531
IVA
₲ 2.563.005
Retención DNCP
₲ 102.520
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
CO-40003-19-173048
Monto Contrato
₲ 220.862.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.464.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.005.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363491
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ETIQUETAS
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa