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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-107
Monto de la Factura
₲ 257.890.000
Nro. de Orden de Pago
1275
Fecha de Orden de Pago
28-02-2013
Fecha Emisión Cheque
28-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.874.611
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 46.889
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARNALDO NUÑEZ OVELAR
RUC
1186027-8
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CO-22005-12-68047
Monto Contrato
₲ 257.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.683.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.542.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247362
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN AREA RECREATIVA CLUB 12 DE JUNIO
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu