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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007710
Nro. de Timbrado
13116489
Monto de la Factura
₲ 172.740.000
Nro. de Orden de Pago
103
Fecha de Orden de Pago
04-02-2019
Fecha Emisión Cheque
04-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 172.111.855
IVA
Retención DNCP
₲ 628.145
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO CACACE BERNIE
RUC
2410986-0
Número de Contrato
74/18
Código de Contratación (CC)
CO-22007-18-166841
Monto Contrato
₲ 172.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.740.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.111.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354306
Nombre de la Licitación
Circuito Cerrado para la Gobernación de Itapúa
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua