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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000854
Nro. de Timbrado
13482586
Monto de la Factura
₲ 7.932.540
Nro. de Orden de Pago
553
Fecha de Orden de Pago
25-07-2019
Fecha Emisión Cheque
25-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.903.694
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 28.846
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO AYALA PELZER
RUC
2481369-9
Número de Contrato
53/18
Código de Contratación (CC)
CO-22007-18-167645
Monto Contrato
₲ 599.031.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.031.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 596.853.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354785
Nombre de la Licitación
Construcción y Reparación de Aulas y Baños diferenciados en los Distritos de Gral. Artigas, San Juan del Paraná y San Rafael del Paraná con fondos de Fonacide- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua