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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001277
Nro. de Timbrado
001-001-00012
Monto de la Factura
₲ 370.930.000
Nro. de Orden de Pago
81891
Fecha de Orden de Pago
05-02-2021
Fecha Emisión Cheque
09-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 370.930.000
IVA
₲ 33.720.909
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fredy Guzman Martinez Baez
RUC
2848991-8
Número de Contrato
40/20
Código de Contratación (CC)
CO-30151-20-193478
Monto Contrato
₲ 677.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 677.440.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 677.440.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374138
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINAS Y EQUIPOS
Convocante
Municipalidad de Ciudad del Este
Unidad de Contratación
Uoc Ciudad del Este