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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000460
Nro. de Timbrado
16866015
Monto de la Factura
₲ 44.400.000
Nro. de Orden de Pago
1234
Fecha de Orden de Pago
31-10-2024
Fecha Emisión Cheque
06-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.312.550
IVA
₲ 4.036.363
Retención DNCP
₲ 49.899
Retención IVA
₲ 385.815
Retención Renta
₲ 385.815
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAISY PATRICIA ZELAYA BARRIENTOS
RUC
4343373-1
Número de Contrato
LCO 01/2024
Código de Contratación (CC)
CO-28008-24-240473
Monto Contrato
₲ 396.297.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 373.755.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.934.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434600
Nombre de la Licitación
Construcción de aulas para la Filial de Katueté
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu