- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
1495
Monto de la Factura
₲ 30.030.400
Nro. de Orden de Pago
220
Fecha de Orden de Pago
19-05-2010
Fecha Emisión Cheque
19-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.558.365
IVA
Retención DNCP
₲ 107.017
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-23019-10-0805
Monto Contrato
₲ 30.030.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.665.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.558.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193399
Nombre de la Licitación
Adquisición de Scanner
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas