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Datos del Pago
Nro. de Factura
10684
Monto de la Factura
₲ 11.200.000
Nro. de Orden de Pago
474
Fecha de Orden de Pago
06-09-2010
Fecha Emisión Cheque
06-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.650.996
IVA
Retención DNCP
₲ 39.913
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL CENTER SA
RUC
80023273-9
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-23019-10-4001
Monto Contrato
₲ 276.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.112.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.738.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201061
Nombre de la Licitación
Seguro Odontológico Integral para Funcionarios de la DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas