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Datos del Pago
Nro. de Factura
1023
Monto de la Factura
₲ 18.703.539
Nro. de Orden de Pago
680
Fecha de Orden de Pago
25-11-2010
Fecha Emisión Cheque
25-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.786.726
IVA
Retención DNCP
₲ 66.653
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
10/10
Código de Contratación (CC)
CO-23019-10-53312
Monto Contrato
₲ 243.146.007
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.120.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.720.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155365
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas