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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000518
Monto de la Factura
₲ 2.415.000
Nro. de Orden de Pago
928
Fecha de Orden de Pago
10-07-2024
Fecha Emisión Cheque
10-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.338.158
IVA
₲ 219.545
Retención DNCP
₲ 8.782
Retención IVA
₲ 65.864
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
8/2024
Código de Contratación (CC)
CO-21001-24-239478
Monto Contrato
₲ 104.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.412.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.338.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428523
Nombre de la Licitación
LCO 56/23 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIO - SEGUNDO LLAMADO - AD REFERENDUM
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay