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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0015373
Monto de la Factura
₲ 12.870.000
Nro. de Orden de Pago
1134
Fecha de Orden de Pago
29-08-2024
Fecha Emisión Cheque
29-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.994.840
IVA
₲ 1.170.000
Retención DNCP
₲ 44.928
Retención IVA
₲ 351.000
Retención Renta
₲ 468.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
16/2024
Código de Contratación (CC)
CO-21001-24-239736
Monto Contrato
₲ 12.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.858.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.994.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440207
Nombre de la Licitación
LCO N° 7/2024 - ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS Y SOFTWARES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay