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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002782
Nro. de Timbrado
12850899
Monto de la Factura
₲ 94.297.800
Nro. de Orden de Pago
10476
Fecha de Orden de Pago
04-01-2019
Fecha Emisión Cheque
04-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.821.670
IVA
₲ 8.572.527
Retención DNCP
₲ 332.614
Retención IVA
₲ 2.571.758
Retención Renta
₲ 2.571.758
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
C.E.E. SRL
RUC
80008791-7
Número de Contrato
58/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23010-18-167892
Monto Contrato
₲ 510.616.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 485.908.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 478.963.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345756
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel