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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002980
Nro. de Timbrado
13292249
Monto de la Factura
₲ 416.318.700
Nro. de Orden de Pago
11364
Fecha de Orden de Pago
15-07-2019
Fecha Emisión Cheque
15-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 392.141.937
IVA
₲ 37.847.155
Retención DNCP
₲ 1.468.470
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
C.E.E. SRL
RUC
80008791-7
Número de Contrato
58/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23010-18-167892
Monto Contrato
₲ 510.616.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 485.908.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 478.963.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345756
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel