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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000497
Monto de la Factura
₲ 665.000
Nro. de Orden de Pago
2204
Fecha de Orden de Pago
08-10-2014
Fecha Emisión Cheque
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 632.402
IVA
₲ 60.455
Retención DNCP
₲ 2.370
Retención IVA
₲ 18.137
Retención Renta
₲ 12.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
37/13
Código de Contratación (CC)
CO-23018-13-80049
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.256.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.866.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257898
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICO Y GESTION DE EVENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill