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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000319
Monto de la Factura
₲ 3.572.000
Nro. de Orden de Pago
1915
Fecha de Orden de Pago
04-09-2014
Fecha Emisión Cheque
04-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.396.908
IVA
₲ 324.727
Retención DNCP
₲ 12.729
Retención IVA
₲ 97.418
Retención Renta
₲ 64.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
37/13
Código de Contratación (CC)
CO-23018-13-80049
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.256.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.866.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257898
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICO Y GESTION DE EVENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill