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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001019
Nro. de Timbrado
14832682
Monto de la Factura
₲ 67.573.440
Nro. de Orden de Pago
423
Fecha de Orden de Pago
22-09-2021
Fecha Emisión Cheque
22-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.717.820
IVA
₲ 6.143.040
Retención DNCP
₲ 238.350
Retención IVA
₲ 1.842.912
Retención Renta
₲ 1.842.912
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.931.446
Datos del Contrato
Proveedor
La Offi S.A.
RUC
80100201-0
Número de Contrato
28/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23019-20-193612
Monto Contrato
₲ 810.881.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 809.038.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 757.184.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381024
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TERCERIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas