- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
017-002-0000001
Nro. de Timbrado
16043222
Monto de la Factura
₲ 595.000
Nro. de Orden de Pago
8267
Fecha de Orden de Pago
08-06-2023
Fecha Emisión Cheque
08-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 592.836
IVA
₲ 54.091
Retención DNCP
₲ 2.164
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
424/2021.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-200827
Monto Contrato
₲ 58.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.446.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.825.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380933
Nombre de la Licitación
Adquisición Neumáticos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf