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Datos del Pago
Nro. de Factura
029-001-1
Nro. de Timbrado
15592563
Monto de la Factura
₲ 7.902.000
Nro. de Orden de Pago
1359
Fecha de Orden de Pago
12-07-2022
Fecha Emisión Cheque
12-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.443.109
IVA
₲ 718.364
Retención DNCP
₲ 27.873
Retención IVA
₲ 215.509
Retención Renta
₲ 215.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
424/2021.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-200827
Monto Contrato
₲ 58.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.446.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.825.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380933
Nombre de la Licitación
Adquisición Neumáticos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf