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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006287
Nro. de Timbrado
15154646
Monto de la Factura
₲ 7.880.000
Nro. de Orden de Pago
37753
Fecha de Orden de Pago
29-12-2021
Fecha Emisión Cheque
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.422.387
IVA
₲ 716.334
Retención DNCP
₲ 27.795
Retención IVA
₲ 214.909
Retención Renta
₲ 214.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO AGRIPINO GALARZA CHAMORRO
RUC
1122358-8
Número de Contrato
825/2020.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-198290
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.420.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.572.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381445
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Equipos de Refrigeración (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf