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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005954
Nro. de Timbrado
14791967
Monto de la Factura
₲ 10.370.000
Nro. de Orden de Pago
16828
Fecha de Orden de Pago
04-06-2021
Fecha Emisión Cheque
04-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.767.786
IVA
₲ 942.727
Retención DNCP
₲ 36.578
Retención IVA
₲ 282.818
Retención Renta
₲ 282.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO AGRIPINO GALARZA CHAMORRO
RUC
1122358-8
Número de Contrato
825/2020.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-198290
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.420.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.572.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381445
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Equipos de Refrigeración (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf