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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001837
Nro. de Timbrado
14434125
Monto de la Factura
₲ 255.000.000
Nro. de Orden de Pago
40671
Fecha de Orden de Pago
25-06-2021
Fecha Emisión Cheque
25-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.191.455
IVA
₲ 23.181.818
Retención DNCP
₲ 899.455
Retención IVA
₲ 6.954.545
Retención Renta
₲ 6.954.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROMEC SRL
RUC
80001945-8
Número de Contrato
406/2021
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-199674
Monto Contrato
₲ 255.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.191.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380872
Nombre de la Licitación
Servicio de Asistencia y Soporte Técnico - Monitoreo Powertech Event Manager
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf