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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003321
Nro. de Timbrado
16025203
Monto de la Factura
₲ 3.311.108
Nro. de Orden de Pago
5585
Fecha de Orden de Pago
04-01-2023
Fecha Emisión Cheque
04-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.118.823
IVA
₲ 301.010
Retención DNCP
₲ 11.679
Retención IVA
₲ 90.303
Retención Renta
₲ 90.303
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
411/2021.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-200826
Monto Contrato
₲ 270.909.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.613.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.176.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380933
Nombre de la Licitación
Adquisición Neumáticos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf