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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003030
Nro. de Timbrado
15735584
Monto de la Factura
₲ 7.625.000
Nro. de Orden de Pago
104020
Fecha de Orden de Pago
03-11-2022
Fecha Emisión Cheque
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.182.195
IVA
₲ 693.182
Retención DNCP
₲ 26.895
Retención IVA
₲ 207.955
Retención Renta
₲ 207.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
411/2021.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-200826
Monto Contrato
₲ 270.909.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.613.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.176.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380933
Nombre de la Licitación
Adquisición Neumáticos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf