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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001140
Nro. de Timbrado
11393187
Monto de la Factura
₲ 19.429.590
Nro. de Orden de Pago
115
Fecha de Orden de Pago
12-05-2016
Fecha Emisión Cheque
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.477.187
IVA
₲ 1.766.326
Retención DNCP
₲ 69.240
Retención IVA
₲ 529.898
Retención Renta
₲ 353.265
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-114069
Monto Contrato
₲ 233.155.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.155.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.726.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288215
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DEL PALACIO JUDICIAL DE PARAGUARÍ
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí