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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1338
Nro. de Timbrado
12301482
Monto de la Factura
₲ 155.500.000
Nro. de Orden de Pago
395
Fecha de Orden de Pago
09-04-2018
Fecha Emisión Cheque
09-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.877.673
IVA
₲ 14.136.364
Retención DNCP
₲ 554.145
Retención IVA
₲ 4.240.909
Retención Renta
₲ 2.827.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Sena Ingenieria S.R.L.
RUC
80069981-5
Número de Contrato
PR EJ Nº 966/17
Código de Contratación (CC)
CO-25006-17-152451
Monto Contrato
₲ 155.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.877.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334904
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE DEL TANQUE D9-921
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar