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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000111
Monto de la Factura
₲ 52.500.000
Nro. de Orden de Pago
1567
Fecha de Orden de Pago
25-07-2014
Fecha Emisión Cheque
25-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.353.819
IVA
₲ 4.772.727

Retención DNCP
₲ 187.091
Retención IVA
₲ 1.431.818
Retención Renta
₲ 954.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 572.727

Datos del Contrato

Proveedor
MARESAGA S.R.L
RUC
80026468-1
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-88160
Monto Contrato
₲ 221.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.974.648

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271126
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac