- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000108
Monto de la Factura
₲ 94.250.000
Nro. de Orden de Pago
1451
Fecha de Orden de Pago
10-07-2014
Fecha Emisión Cheque
10-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.630.036
IVA
₲ 8.568.182
Retención DNCP
₲ 335.873
Retención IVA
₲ 2.570.455
Retención Renta
₲ 1.713.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARESAGA S.R.L
RUC
80026468-1
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-88160
Monto Contrato
₲ 221.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.974.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271126
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac