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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002520
Monto de la Factura
₲ 107.975.000
Nro. de Orden de Pago
641
Fecha de Orden de Pago
20-04-2018
Fecha Emisión Cheque
20-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.975.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora Jasy S.A.
RUC
80087130-8
Número de Contrato
02-2.018
Código de Contratación (CC)
CO-30228-18-154174
Monto Contrato
₲ 191.887.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.887.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.887.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340434
Nombre de la Licitación
Señales de transito
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia