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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001732
Monto de la Factura
₲ 38.948.388
Nro. de Orden de Pago
2513
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.948.388
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Combustibles Boquerón SA
RUC
80054915-5
Número de Contrato
01-2.018
Código de Contratación (CC)
CO-30228-18-153767
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 433.144.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 433.144.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339419
Nombre de la Licitación
Combustibles y Lubricantes.-
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia