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Datos del Pago
Nro. de Factura
2217
Monto de la Factura
₲ 22.356.000
Nro. de Orden de Pago
462
Fecha de Orden de Pago
24-12-2015
Fecha Emisión Cheque
05-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.260.149
IVA
₲ 2.032.364
Retención DNCP
₲ 79.669
Retención IVA
₲ 609.709
Retención Renta
₲ 406.473
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
30/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23015-15-114758
Monto Contrato
₲ 22.356.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.356.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.260.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288458
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas