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Datos del Pago
Nro. de Factura
27980
Monto de la Factura
₲ 60.120.000
Nro. de Orden de Pago
523
Fecha de Orden de Pago
01-02-2016
Fecha Emisión Cheque
16-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.173.027
IVA
₲ 5.465.454
Retención DNCP
₲ 214.246
Retención IVA
₲ 1.639.636
Retención Renta
₲ 1.093.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CO-23015-15-117358
Monto Contrato
₲ 60.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.120.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.173.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288583
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas