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Datos del Pago
Nro. de Factura
425
Nro. de Timbrado
11279352
Monto de la Factura
₲ 105.284.000
Nro. de Orden de Pago
539
Fecha de Orden de Pago
22-02-2016
Fecha Emisión Cheque
24-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.123.169
IVA
₲ 9.571.273
Retención DNCP
₲ 375.194
Retención IVA
₲ 2.871.382
Retención Renta
₲ 1.914.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERTA DOLORES AYALA FERREIRA
RUC
249001-3
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CO-23015-15-117342
Monto Contrato
₲ 105.284.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.284.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.123.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288583
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas