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Datos del Pago
Nro. de Factura
247
Monto de la Factura
₲ 25.900.000
Nro. de Orden de Pago
484
Fecha de Orden de Pago
11-01-2016
Fecha Emisión Cheque
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.630.429
IVA
₲ 2.354.545
Retención DNCP
₲ 92.298
Retención IVA
₲ 706.364
Retención Renta
₲ 470.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE CLIP S.R.L.
RUC
80068676-4
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CO-23015-15-117367
Monto Contrato
₲ 25.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.630.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288583
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas