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Datos del Pago
Nro. de Factura
6988
Monto de la Factura
₲ 58.669.100
Nro. de Orden de Pago
483
Fecha de Orden de Pago
11-01-2016
Fecha Emisión Cheque
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.793.248
IVA
₲ 5.333.554
Retención DNCP
₲ 209.075
Retención IVA
₲ 1.600.066
Retención Renta
₲ 1.066.711
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C.I
RUC
80002745-0
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CO-23015-15-117345
Monto Contrato
₲ 58.669.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.669.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.793.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288583
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas