- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
1930
Monto de la Factura
₲ 5.722.345
Nro. de Orden de Pago
479
Fecha de Orden de Pago
11-01-2016
Fecha Emisión Cheque
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.441.846
IVA
₲ 520.213
Retención DNCP
₲ 20.392
Retención IVA
₲ 156.064
Retención Renta
₲ 104.043
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
39/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23015-15-114961
Monto Contrato
₲ 5.722.345
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.722.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.441.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288458
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas