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Datos del Pago
Nro. de Factura
363
Monto de la Factura
₲ 20.210.000
Nro. de Orden de Pago
401
Fecha de Orden de Pago
26-11-2015
Fecha Emisión Cheque
04-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.446.421
IVA
₲ 1.014.762
Retención DNCP
₲ 75.245
Retención IVA
₲ 304.429
Retención Renta
₲ 383.905
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGENCIA BENKOVICS SA
RUC
80003187-3
Número de Contrato
27/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23015-15-114517
Monto Contrato
₲ 200.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.840.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.560.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288225
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE MUEBLES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas