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Datos del Pago

Nro. de Factura
576
Nro. de Timbrado
11526382
Monto de la Factura
₲ 9.500.000
Nro. de Orden de Pago
405
Fecha de Orden de Pago
24-10-2016
Fecha Emisión Cheque
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.147.867
IVA
₲ 452.381

Retención DNCP
₲ 35.467
Retención IVA
₲ 135.714
Retención Renta
₲ 180.952
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AGENCIA BENKOVICS SA
RUC
80003187-3
Número de Contrato
27/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23015-15-114517
Monto Contrato
₲ 200.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.840.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.560.091

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288225
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE MUEBLES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas