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Datos del Pago
Nro. de Factura
864
Nro. de Timbrado
11955688
Monto de la Factura
₲ 9.500.000
Nro. de Orden de Pago
220
Fecha de Orden de Pago
07-08-2017
Fecha Emisión Cheque
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.147.867
IVA
₲ 452.381
Retención DNCP
₲ 35.467
Retención IVA
₲ 135.714
Retención Renta
₲ 180.952
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGENCIA BENKOVICS SA
RUC
80003187-3
Número de Contrato
27/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23015-15-114517
Monto Contrato
₲ 200.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.840.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.560.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288225
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE MUEBLES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas