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Datos del Pago
Nro. de Factura
4329
Nro. de Timbrado
11310451
Monto de la Factura
₲ 79.030.500
Nro. de Orden de Pago
550
Fecha de Orden de Pago
22-02-2016
Fecha Emisión Cheque
25-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.156.569
IVA
₲ 7.184.591
Retención DNCP
₲ 281.636
Retención IVA
₲ 2.155.377
Retención Renta
₲ 1.436.918
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WAREHOUSE S.A
RUC
80069283-7
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CO-23015-15-117756
Monto Contrato
₲ 79.030.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.030.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.156.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288583
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas