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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003672/3676
Monto de la Factura
₲ 8.396.812
Nro. de Orden de Pago
14538
Fecha de Orden de Pago
31-12-2013
Fecha Emisión Cheque
31-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.984.604
IVA
₲ 763.347
Retención DNCP
₲ 30.534
Retención IVA
₲ 229.004
Retención Renta
₲ 152.670
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
PBS/LCO/38/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28004-13-78730
Monto Contrato
₲ 32.230.888
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.230.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.648.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253729
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Varios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado