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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000370
Monto de la Factura
₲ 935.000
Nro. de Orden de Pago
14407
Fecha de Orden de Pago
31-12-2013
Fecha Emisión Cheque
31-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 889.100
IVA
₲ 85.000
Retención DNCP
₲ 3.400
Retención IVA
₲ 25.500
Retención Renta
₲ 17.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO SEBASTIAN MIRALLES MICIUKIEWICZ
RUC
1895692-0
Número de Contrato
PBS/LCO/10/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28004-13-68889
Monto Contrato
₲ 122.903.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.413.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.533.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246593
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronomicos y Ceremoniales
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado